Faktúra č. 0000102253
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: NUPSESO, a.s.
- IČO: 36525791
- Adresa: Golianova 42, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102253
- Popis fakturovaného plnenia: digitaliz.pevnej väzby
- Dátum doručenia: 06.12.2021
- Celková hodnota s DPH: 2 024,40 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000537
- Identifikácia objednávky: 0000217986
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000537 | Zmluva o poskytnutí služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NUPSESO, a.s. | 36525791 | Iné | 14 989,68 € | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 04.04.2022 | 07.10.2021 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000217986 | vyhotovenie digitálnych kópií | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NUPSESO, a.s. | 36525791 | 14 989,68 € | 22.10.2021 | 04.04.2022 | 25.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |