| 0000102145 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
75,25 € |
25.11.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102178 |
letenka,Viedeň,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
387,00 € |
25.11.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102129 |
šanony |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
23,70 € |
25.11.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102220 |
tlač katalógov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GRATYP, s.r.o. |
36750948 |
|
1 990,80 € |
25.11.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102154 |
občerstvenie 18.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
264,21 € |
25.11.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102141 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
15,44 € |
25.11.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102176 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 238,00 € |
25.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102174 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
689,00 € |
25.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102173 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
609,00 € |
25.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102177 |
letenka,Viedeň,Dubai |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
539,00 € |
25.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102106 |
zab.vytvorenia testov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
888,00 € |
25.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102105 |
poplatok za školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
228,00 € |
25.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102140 |
vodné,stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
156,72 € |
25.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102180 |
samolepky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
156,00 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102131 |
evidenčná kniha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
259,20 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102182 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
164,78 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102181 |
darčekové tašky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
229,56 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102134 |
vyúč.poistného 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
42 984,63 € |
25.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102168 |
Projektová dokumentácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REMING CONSULT a.s. |
35729023 |
|
1 680,00 € |
25.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 502210048 |
rekonštrukcia ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVERS |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
151 217,71 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
