| 0000102785 |
PABX hov.11/22,popl.12/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 130,18 € |
07.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102788 |
upgrade ISUSV3 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
180 370,95 € |
07.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102789 |
implement.dig.pečate-víza |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
40 800,00 € |
07.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102787 |
podp.údržba IS ESSR 11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
11 880,00 € |
07.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102790 |
implement.zmien v NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
57 600,00 € |
07.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219600 |
Tlačiarenské služby a rámovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
1 060,40 € |
06.12.2022 |
13.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219604 |
pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
06.12.2022 |
29.11.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219601 |
Elektrický ohrievač ARDES 4CO5 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
63,19 € |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219603 |
Pamäťová karta SanDisk 64 GB |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy Pro s.r.o. |
47076178 |
|
89,70 € |
06.12.2022 |
05.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219602 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
144,50 € |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219605 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
37,08 € |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000666 |
Zmluva o zabezpečení podpory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
44 280,00 € |
06.12.2022 |
08.12.2022 |
31.12.2023 |
07.12.2022 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 0000219608 |
Diplomatické misie v roku 2022-záväzky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
68 137,81 € |
06.12.2022 |
31.12.2022 |
|
07.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000667 |
Zmluva o zabezpečení podpory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
55 440,00 € |
06.12.2022 |
08.12.2022 |
31.12.2023 |
07.12.2022 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 218702/577/2022 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329753 |
Iné |
4 928,00 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000102749 |
techn.zabezp.podujatia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
4 843,20 € |
06.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102752 |
Nájom garáže 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
114,00 € |
06.12.2022 |
|
15.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102758 |
darč.predmety-SD Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
D & D Studio s.r.o. |
31326820 |
|
2 019,36 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102754 |
Nájom bytu,vybav.-12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
570,00 € |
06.12.2022 |
|
15.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102753 |
Prev.nákl.,poist.-12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
279,93 € |
06.12.2022 |
|
15.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
