Faktúra č. 0000102787
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Asseco Central Europe, a.s.
- IČO: 35760419
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102787
- Popis fakturovaného plnenia: podp.údržba IS ESSR 11/22
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 11 880,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000637
- Identifikácia objednávky: 0000219286
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000637 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 051412/2022-ESAP-6 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | Iné | 83 160,00 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | 27.04.2023 | 27.09.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
0000219286 | zabezpečenie podpory a údržby IS ESSR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | 83 160,00 € | 03.10.2022 | 30.04.2023 | 03.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |