| 0000102685 |
techn.zabezp.podujatia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
5 499,60 € |
30.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102687 |
kamer.systém-SD Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
1 681,87 € |
30.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102686 |
kamer.systém-SI Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
1 681,87 € |
30.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102699 |
letenka, Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
841,00 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102700 |
letenka, Goteborg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
199,00 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102673 |
Obsah.-graf.audiov.sprac. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Creative Department, s.r.o. |
35817615 |
|
42 000,00 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102756 |
1ks stolová lampa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
46,69 € |
30.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102683 |
smotany do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,38 € |
30.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102684 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
299,39 € |
30.11.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1130001769 |
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 56/2022-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Calder, spol. s r.o. |
35791411 |
Iné |
9 240,00 € |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
29.11.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000660 |
Zmluva o poskytovaní služieb / Servisná zmluva č. 169473/2022-ESAP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
Iné |
44 928,00 € |
29.11.2022 |
01.12.2022 |
29.11.2024 |
30.11.2022 |
Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219561 |
Smútočný veniec zeleno-biely: |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Anna Janščáková |
34801928 |
|
85,00 € |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
30.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219560 |
Oprava netesnosti na odtokovom potrubí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BEDEČ GABRIEL |
40248593 |
|
100,00 € |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
30.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000661 |
Zmluva o zabezpečení licencií a podpory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
51 559,20 € |
29.11.2022 |
01.12.2022 |
30.11.2025 |
30.11.2022 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 218705/558/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o. |
36249254 |
Iné |
655,00 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218703/559/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan s.r.o. |
35697300 |
Iné |
755,00 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218702/560/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Iné |
621,00 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218706/561/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
132,00 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000219563 |
Dodanie 5 knižných titulov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Šúth - Litera |
30442389 |
|
6 147,05 € |
29.11.2022 |
09.12.2022 |
|
30.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219562 |
stolové lampy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
203,86 € |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
06.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
