| 0000102616 |
Zo súdnej praxe-r.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
159,00 € |
24.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102618 |
Právny obzor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
77,00 € |
24.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000219529 |
Nákup záhradného materiálu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
165,00 € |
24.11.2022 |
25.11.2022 |
|
29.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219539 |
Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
24.11.2022 |
14.12.2022 |
|
29.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219540 |
Zabezpečenie školenia používateľov IS NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
480,00 € |
24.11.2022 |
13.12.2022 |
|
29.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219538 |
Zabezpečenie školenia používateľov ES MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
24.11.2022 |
15.12.2022 |
|
29.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219537 |
IP koncové telekomunikačné zariadenia a príslušenstvo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
78 420,00 € |
24.11.2022 |
24.12.2022 |
|
29.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218702/550/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Iné |
848,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218709/551/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Fly Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 146,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218706/552/2022 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
1 660,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 218703/553/2022 |
letenka 3x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan s.r.o. |
35697300 |
Iné |
837,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000102609 |
let BA-Varšava-BA 11.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
9 878,08 € |
24.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102608 |
let BA-Luxemburg-BA 17.10 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14 261,28 € |
24.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102610 |
let BA-Brusel-BA 10.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
16 360,24 € |
24.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 501220050 |
poplatok na konferencii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
News and Media, Einseinova 25, Bratislava |
47256281 |
Iné |
357,60 € |
24.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102657 |
preklad zmluvy-ZÚ Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ján KOLNÍK |
31738982 |
|
480,00 € |
24.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102639 |
propag.katalógy-Jeruzalem |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
4X studio s.r.o. |
50182919 |
|
1 000,00 € |
24.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000219528 |
Občerstvenie a bufetový obed - workshop k stategickému výhľadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
150,00 € |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
12.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219530 |
let BA- Luxemburg -BA, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14 261,28 € |
24.11.2022 |
17.10.2022 |
|
12.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219531 |
let BA- Brusel -BA, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
16 360,24 € |
24.11.2022 |
10.10.2022 |
|
12.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
