| 0000102953 |
štvrťročná odb.prehliadka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 565,60 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102961 |
umelecký výkon-GK Krakov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
10 000,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102934 |
odstrán.havar.situácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ladislav Zárecký |
32828276 |
|
2 361,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102938 |
výmena veka hydr.nádrže |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGOCLEAR s.r.o. |
48088447 |
|
75,83 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102965 |
techn.zabezp.-ZÚ Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SIMACEK GmbH |
|
|
259,24 € |
19.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102944 |
odb.skúšky výťahov 12/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
879,60 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102966 |
prenájom priestor.-Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Eva Maikisch |
|
|
1 200,00 € |
19.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102939 |
korektúra textov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
46746897 |
|
1 991,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102943 |
odb.skúšky výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
1 644,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102942 |
zákon.povin.v OH 4Q/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
579,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102957 |
Pošt.znám."Čestná stráž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
7 410,00 € |
19.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102948 |
kurz 19.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 050,00 € |
19.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102937 |
13ks Samsonite Pro DLX 5 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 666,00 € |
19.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102946 |
letenka, Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
595,00 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102949 |
kurz 16.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
682,50 € |
19.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102947 |
kalibrácia alkoholtestera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
305,00 € |
19.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102951 |
komerč.zdr.pripoist.11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
41 571,02 € |
19.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102969 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
5 473,85 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102964 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
958,33 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102945 |
letenka, Taškent |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
4 780,00 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
