| 0000220930 |
kanc. stoličky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
378,21 € |
05.12.2023 |
29.11.2023 |
|
08.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220931 |
Ročná kontrola elektrickej požiarnej |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
11.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220929 |
Ročná kontrola elektrickej požiarnej |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INVIZO s.r.o. |
35706503 |
|
1 162,80 € |
05.12.2023 |
29.12.2023 |
|
11.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220932 |
hygienické papiere |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 622,24 € |
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
11.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102800 |
servis vozidla-SM Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Group M a.s. |
47732865 |
|
3 573,83 € |
05.12.2023 |
|
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102797 |
Výučba poľského jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
1 650,00 € |
05.12.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102796 |
Výučba poľského jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
1 650,00 € |
05.12.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219689/812/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN,s.r.o. |
35697300 |
Iné |
679,00 € |
05.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Petra Tvrdoňová |
|
Objednávka |
| 0000102813 |
servis KLM a VZT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
12 936,00 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102807 |
mob.,hov.10/23,popl.11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3 857,48 € |
05.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102803 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
920,00 € |
05.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102804 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
758,00 € |
05.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102806 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
788,00 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102805 |
Letenka, Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
476,00 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102817 |
vlajky, zástavy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
10 629,60 € |
05.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102812 |
VP-disk.pole,servre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
226 795,20 € |
05.12.2023 |
|
20.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102811 |
ochr.inf.,kom.siete 11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
26 404,50 € |
05.12.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102802 |
Serv.podp.disk.poľa 11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
|
1 872,00 € |
05.12.2023 |
|
18.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102808 |
servis Ricoh Aficio MP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
204,24 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102790 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
56,16 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
