| 0000102763 |
Oprava skart.zariadení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alfa office, s.r.o. |
35955333 |
|
284,40 € |
30.11.2023 |
|
13.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102770 |
2300ks obaly na menovku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
358,80 € |
30.11.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102762 |
Oprava multifunkč.zariad. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
2 370,00 € |
30.11.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102783 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
301,52 € |
30.11.2023 |
|
15.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102830 |
serv.služ.štan.podp.11/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
5 691,00 € |
30.11.2023 |
|
22.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000220895 |
Tlačiarenské služby a rámovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
726,22 € |
29.11.2023 |
06.12.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220896 |
Licencia na použitie audiovizuálneho diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NUNEZ NFE s.r.o. |
45427518 |
|
3 000,00 € |
29.11.2023 |
31.12.2023 |
|
29.11.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000794 |
Zmluva o dielo č. 61/2022-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Majolika-R, s.r.o. r.s.p. |
53559711 |
Iné |
3 775,00 € |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
11.12.2023 |
29.11.2023 |
Mgr. Beatrice SZABÓOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 219687/799/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia,s.r.o. |
31380123 |
Iné |
408,00 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219686/798/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
Iné |
567,00 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 219687/797/2023 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia,s.r.o. |
31380123 |
Iné |
726,00 € |
29.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000220897 |
sieťové prvky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
440 460,00 € |
29.11.2023 |
29.01.2024 |
|
01.12.2023 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000220898 |
testovanie produktu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IstroSec s.r.o. |
53849060 |
|
1,20 € |
29.11.2023 |
13.11.2023 |
|
01.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220899 |
Hosting on-line katalógu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CEIT, s.r.o. |
31318851 |
|
550,00 € |
29.11.2023 |
01.01.2024 |
|
01.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000220900 |
organizačné a technické zabezpečenie konferencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mesto Hriňová |
00319961 |
|
375,00 € |
29.11.2023 |
01.12.2023 |
|
04.12.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102750 |
Licencie-použ.fotografií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Galéria Ladislava Bielika, n.o. |
37924150 |
|
250,00 € |
29.11.2023 |
|
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102766 |
repre tovar-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
|
598,80 € |
29.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102729 |
repre vína-ZÚ Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. |
36200905 |
|
1 123,20 € |
29.11.2023 |
|
04.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102769 |
2ks magnet.tabuľa+prísluš |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
160,80 € |
29.11.2023 |
|
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102733 |
Letenka, Barcelona |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
490,00 € |
29.11.2023 |
|
14.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
