| 0000102711 |
repre káva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
199,68 € |
28.11.2023 |
|
24.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102726 |
licencia na použitie AVD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ATTACK FILM, s.r.o. |
35902809 |
|
600,00 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102710 |
5ks pečiatky-ZÚ Rijád |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
144,00 € |
28.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102700 |
záclony - ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Allen s.r.o. |
44637683 |
|
403,60 € |
28.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102715 |
komp.kamerového systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
11 416,56 € |
28.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102695 |
repre víno-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dubovský a Grančič s.r.o. |
45497311 |
|
313,20 € |
28.11.2023 |
|
28.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102697 |
4ks knihy-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Filip Kulisev - Amazing Planet |
43152678 |
|
276,00 € |
28.11.2023 |
|
28.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102696 |
repre krištál-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
536,40 € |
28.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102699 |
propag.materiál-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Gama print, s.r.o. |
47036486 |
|
1 566,18 € |
28.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102727 |
repre tovar-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 718,76 € |
28.11.2023 |
|
30.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102714 |
kontrola, údržba DRS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
300,00 € |
28.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102698 |
komb.prep. Sydney-Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
17 335,00 € |
28.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102693 |
umel.výkon-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Silvia Balcová - SLB Decor |
40546829 |
|
1 000,00 € |
28.11.2023 |
|
28.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102719 |
revízia plyn.,tlak.zariad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REVSTAV s.r.o. |
35684003 |
|
936,00 € |
28.11.2023 |
|
07.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102728 |
tlač publikácie-ZÚ Varšav |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SmartArt s.r.o. |
47467029 |
|
3 500,00 € |
28.11.2023 |
|
05.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102706 |
1ks manažérska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SPACEPLAN Factory s.r.o. |
46696598 |
|
800,00 € |
28.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102720 |
letenka, Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
534,00 € |
28.11.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102721 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
628,00 € |
28.11.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102724 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 352,00 € |
28.11.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000102723 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
529,00 € |
28.11.2023 |
|
12.12.2023 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
