Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100418 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 238,00 € 14.03.2024 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
0000100436 18ks sódastream Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAY a.s. 35739487 126,00 € 14.03.2024 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
0000100421 úprava infor.syst.Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 3 150,00 € 14.03.2024 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
0000100415 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 178,80 € 14.03.2024 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
0000100416 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 218,40 € 14.03.2024 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
221003/148/2024 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 738,00 € 13.03.2024 18.03.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221007/147/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o. 45329753 Iné 614,00 € 13.03.2024 18.03.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221007/146/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o. 45329753 Iné 614,00 € 13.03.2024 18.03.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000100413 10ks knihy-ZÚ Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Filip Kulisev - Amazing Planet 43152678 314,00 € 13.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000100417 občerstvenie 6.3.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 143,07 € 13.03.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000100410 seminár 12.3.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 13.03.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000100411 vyučt.-plyn 2/2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 16 585,03 € 13.03.2024 02.04.2024 03.04.2024 Faktúra
0000100412 200ks odznaky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Peter Kubík - ARMPEK 40329704 460,00 € 13.03.2024 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
0000100435 4ks licencií ADOBE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 4 416,00 € 13.03.2024 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
0000100434 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX a.s. 31332277 322,56 € 13.03.2024 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
0000100442 1ks zdravotná stolička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 4U s. r. o. 46373021 819,00 € 13.03.2024 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
0000100414 fotografie TASR 2/2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 144,00 € 13.03.2024 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
0000100527 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX a.s. 31332277 645,12 € 13.03.2024 10.04.2024 11.04.2024 Faktúra
221003/145/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FAVEO,s.r.o. 36249254 Iné 949,00 € 12.03.2024 13.03.2024 Ing. Darina Kubánová Objednávka
221004/144/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 422,00 € 12.03.2024 13.03.2024 Ing. Darina Kubánová Objednávka