Faktúra č. 0000104224
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104224
- Popis fakturovaného plnenia: servis stravov.systému
- Dátum doručenia: 16.07.2015
- Celková hodnota: 351,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1110000170
- Identifikácia objednávky: 0000208134
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000170 | Zmluva o poskytovaní služieb Servis stravovacieho systému KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Iné | 4 999,98 € | 25.02.2015 | 27.02.2015 | 26.02.2015 | Ing. Oldřich HLAVÁČEK | generálny riaditeľ | Zmluva | |
| 0000208134 | Servisné práce na stravovacom systéme | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 351,00 € | 02.07.2015 | 02.07.2015 | 06.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |