Zmluva č. 1110000170
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: Celiny 600, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Oldřich HLAVÁČEK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1110000170
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb Servis stravovacieho systému KREDIT
- Dátum uzavretia: 25.02.2015
- Dátum účinnosti: 27.02.2015
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 4 999,98 € (DPH sa neuplatňuje)
- Poznámka: uvedená suma je v EUR bez DPH.
Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov, najviac do vyčerpania finančného limitu 4999,98 EUR bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207788 | servisné práce na strav.systéme Kredit | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 790,80 € | 05.05.2015 | 05.05.2015 | 06.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208134 | Servisné práce na stravovacom systéme | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 351,00 € | 02.07.2015 | 02.07.2015 | 06.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208458 | Servisné práce na stravovacom sys.Kredit | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 2 055,00 € | 16.09.2015 | 29.09.2015 | 18.09.2015 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208467 | Servisné práce na strav.systéme Kredit | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 1 456,78 € | 10.09.2015 | 10.09.2015 | 05.10.2015 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208917 | Zmena komunikačného komponentu SAP PI-IS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 351,00 € | 27.11.2015 | 02.12.2015 | 04.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102506 | servis stravov.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 790,80 € | 30.04.2015 | 20.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104224 | servis stravov.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 351,00 € | 16.07.2015 | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105312 | servis stravovacieho sys. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 1 456,78 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000108321 | zmena SAP PI-IS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 351,00 € | 22.01.2016 | 26.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra |