| 0000101874 |
1ks politická mapa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WORLD MAPS, s.r.o |
46297961 |
|
165,00 € |
26.10.2021 |
|
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101832 |
letenka, Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
557,00 € |
26.10.2021 |
|
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101828 |
repre tovar-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VINOTHEK VINERIA s.r.o. |
46409165 |
|
564,00 € |
25.10.2021 |
|
26.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101827 |
repre tovar-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 692,62 € |
25.10.2021 |
|
26.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101826 |
repre tovar-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
770,36 € |
25.10.2021 |
|
26.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101815 |
prenájom stanov,prísluš. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROMO ACTIVITY s.r.o. |
35730714 |
|
224,40 € |
25.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101814 |
kurz PowerPoint 13.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
189,96 € |
25.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101840 |
občerstvenie 21.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
10,51 € |
25.10.2021 |
|
04.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101875 |
1ks chladnička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
153,90 € |
25.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 101836 |
rekonštrukcia ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVERS spol. s r.o. |
41190840 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
57 166,94 € |
25.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101813 |
kurz Word 14.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
455,98 € |
25.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101841 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
26,40 € |
25.10.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101810 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
66,31 € |
25.10.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101824 |
4ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
55,20 € |
25.10.2021 |
|
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102150 |
svet politický |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WORLD MAPS, s.r.o |
46297961 |
|
232,00 € |
25.10.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101808 |
repre vianoč.ozdoby-Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Okrasa, výrobné družstvo |
00168297 |
|
413,52 € |
22.10.2021 |
|
28.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101839 |
dekorácie zo šípok-Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stredný Spiš |
37795015 |
|
392,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101803 |
víno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
342,12 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101802 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Synagoga s.r.o. |
53783212 |
|
840,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101809 |
občerstvenie,kvety |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 135,01 € |
22.10.2021 |
|
04.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101811 |
seminár 20.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
22.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101757 |
let BA-Ľubľana-BA 3.9./21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
6 317,29 € |
22.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101818 |
letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
10 360,00 € |
22.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101820 |
letenka, Dubaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
884,00 € |
22.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101819 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
196,00 € |
22.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101817 |
letenka, Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 450,00 € |
22.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101457 |
komerčn.zdr.pripoist.8/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
42 930,68 € |
22.10.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101860 |
samet.obaly,ďakovné listy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
7 533,60 € |
22.10.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101842 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 955,60 € |
22.10.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101805 |
1ks drôtený stojan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
17,75 € |
22.10.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
