| 0000102005 |
podp.zariadenie,licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
|
124 971,17 € |
22.10.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101800 |
knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Združenie inteligencie Rusínov Slovenska |
31770746 |
|
55,00 € |
21.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101796 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 625,06 € |
21.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101829 |
čist.prostriedky-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURONICS Prievidza, s.r.o. |
36708933 |
|
401,00 € |
21.10.2021 |
|
26.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101797 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 534,00 € |
21.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101787 |
letenka, Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
547,00 € |
21.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101786 |
letenka, Nur Sultan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 554,00 € |
21.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101801 |
kurz Excel 18.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
586,28 € |
21.10.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101795 |
2ks zásobník-wc sedátko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
69,60 € |
21.10.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101792 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
472,26 € |
21.10.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101789 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
1 854,72 € |
21.10.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101788 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
236,14 € |
21.10.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101791 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
1 781,68 € |
21.10.2021 |
|
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101790 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
505,54 € |
21.10.2021 |
|
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101775 |
havar.poistenie vozidla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
82,30 € |
20.10.2021 |
|
28.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101798 |
stuhy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
132,00 € |
20.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101764 |
odb.seminár 19.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
20.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101830 |
elektrospotrebiče-Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURONICS Prievidza, s.r.o. |
36708933 |
|
3 072,00 € |
20.10.2021 |
|
26.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101763 |
školenie 22.9.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Saper vedere, s.r.o. |
50247166 |
|
600,00 € |
20.10.2021 |
|
26.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101771 |
repre alkohol-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BGV Enviro s.r.o. |
36476340 |
|
381,18 € |
20.10.2021 |
|
21.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101770 |
repre alkohol-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BGV Enviro s.r.o. |
36476340 |
|
84,36 € |
20.10.2021 |
|
22.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101758 |
archivní časopis, r.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SUWECO CZ, s.r.o. |
25094769 |
|
36,00 € |
20.10.2021 |
|
22.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101774 |
prenájom rohoží |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
302,86 € |
20.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101772 |
serv.dotač.systému 9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
20.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101804 |
filtre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
83,94 € |
20.10.2021 |
|
04.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101773 |
Moderov.Panelu 28.9.21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
600,00 € |
20.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101779 |
letenka, Šangaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
4 892,00 € |
20.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101777 |
letenka, Kišinev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
410,00 € |
20.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101776 |
výmena,vyváženie kolies |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. |
45960470 |
|
102,49 € |
20.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101785 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
290,00 € |
20.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
