| 0000101784 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
480,00 € |
20.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101782 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
700,00 € |
20.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101781 |
letenka, Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 246,00 € |
20.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101780 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
585,00 € |
20.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101778 |
letenka, Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
310,00 € |
20.10.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101761 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 495,44 € |
20.10.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101783 |
letenka, Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
5 020,00 € |
20.10.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101768 |
4ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
55,20 € |
20.10.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101806 |
1ks kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
78,00 € |
20.10.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101807 |
1ks kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
78,00 € |
20.10.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101753 |
repre píšťalka-Nur Sultan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jelena Šulíková |
37253794 |
|
2 110,00 € |
19.10.2021 |
|
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101793 |
výmena obkladov,dlažby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zaiden s.r.o. |
52966402 |
|
42 491,40 € |
19.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101749 |
strava-prakt.časť ATVA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stravovanie - Petra s.r.o. |
35866080 |
|
2 800,00 € |
19.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101722 |
občerstvenie 12.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
295,32 € |
19.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102001 |
let.preprava Tel Aviv-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 915,00 € |
19.10.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101755 |
let.preprava BA-Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 870,25 € |
19.10.2021 |
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101754 |
let.preprava BA-Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 350,00 € |
19.10.2021 |
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101751 |
aktivity Nár.konventu EÚ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku |
30805325 |
|
3 750,00 € |
19.10.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101750 |
aktivity Nár.konventu EÚ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku |
30805325 |
|
3 750,00 € |
19.10.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101769 |
stolové prac.kalendáre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
574,20 € |
19.10.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101794 |
opr.,premaľovanie objektu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Leroto s.r.o. |
51632381 |
|
5 964,00 € |
19.10.2021 |
|
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101740 |
občerstvenie 14.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
53,10 € |
18.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101741 |
vyprac.znaleckého posudku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr.Katarína Bajcurová CSc. |
|
|
130,00 € |
18.10.2021 |
|
26.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101746 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
819,00 € |
18.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101747 |
DOBROPIS-repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
22,26 € |
18.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101742 |
office 365 E1 10/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
1 947,60 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101760 |
1ks držiak na monitor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
135,18 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101745 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
41,67 € |
18.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101744 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
22,47 € |
18.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101743 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
59,78 € |
18.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
