| 0000101731 |
osvedčenie výstupu zo SAP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Notársky úrad Mgr.Tomáš Leškovský |
36075477 |
|
180,00 € |
15.10.2021 |
|
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101733 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
140,45 € |
15.10.2021 |
|
22.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101732 |
seminár 13.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
15.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101736 |
asanácia živočí.škodcov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
48,00 € |
15.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101735 |
asanácia živočí.škodcov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
670,80 € |
15.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101734 |
občerstvenie 14.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
8,25 € |
15.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101748 |
individ.jazyk.kurzy 9/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
630,20 € |
15.10.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101759 |
prezentácia vín-B.Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VINALMA, s.r.o. |
35697768 |
|
3 770,00 € |
14.10.2021 |
|
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101724 |
čaša vína 6.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
73,80 € |
14.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101723 |
občerstvenie 12.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
23,10 € |
14.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101725 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 433,50 € |
14.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101726 |
tonery,renov.tonerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 855,68 € |
14.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101727 |
whiskey |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
93,44 € |
14.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101709 |
indiv.koučing veľvyslanca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Espiral, s. r. o. |
46209417 |
|
700,00 € |
13.10.2021 |
|
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101711 |
prenájom 23.a24.9. UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OMNITRADE, a.s. |
35724633 |
|
500,00 € |
13.10.2021 |
|
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101710 |
občerstvenie 24.9.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OMNITRADE, a.s. |
35724633 |
|
200,00 € |
13.10.2021 |
|
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101707 |
oprava nabíjacieho káblu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Narimex, spol. s r.o. |
00679976 |
|
289,64 € |
13.10.2021 |
|
20.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101715 |
kurz outlook 30.9.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
253,32 € |
13.10.2021 |
|
28.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101718 |
letenka, Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
3 158,00 € |
13.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101716 |
kurz powerPoint 1.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
342,00 € |
13.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101713 |
kurz 29.9.-1.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
4 470,00 € |
13.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101714 |
kurz word 28.9.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
379,98 € |
13.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101720 |
oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
276,94 € |
13.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101719 |
letenka, Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
878,00 € |
13.10.2021 |
|
04.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101706 |
let.preprava BA-Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 710,00 € |
13.10.2021 |
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101708 |
serv.služ.pre aplik. 9/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 222,00 € |
13.10.2021 |
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101705 |
let.preprava BA-Kuvajt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 070,00 € |
13.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101717 |
kurz microsoft excel 7.10 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
245,40 € |
13.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101712 |
kurz m.excel 6.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
436,13 € |
13.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101695 |
vyučt-vodné,stočné 9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
607,32 € |
12.10.2021 |
|
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
