| 0000101696 |
vyučt-vodné,stočné 9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 140,86 € |
12.10.2021 |
|
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101699 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group s. r. o. |
50898299 |
|
1 800,00 € |
12.10.2021 |
|
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101767 |
2ks laser.ukazovátko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
44,43 € |
12.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101766 |
1ks fotoaparát,1ks puzdro |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
194,36 € |
12.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101765 |
1ks chladnička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
195,75 € |
12.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101701 |
1ks skartovač |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DECS CONSULTING, spol.s.r.o. |
31322271 |
|
489,60 € |
12.10.2021 |
|
22.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101694 |
DOBROPIS-plyn 9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
196,03 € |
12.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101693 |
aktivity Nár.konventu EÚ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku |
30805325 |
|
3 750,00 € |
12.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101703 |
pečiatky so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
236,16 € |
12.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101700 |
podp.inform.systém.9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
6 542,40 € |
12.10.2021 |
|
04.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101698 |
elektrina - Hlboká 9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
14 522,39 € |
12.10.2021 |
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101697 |
elektrina -Pražská 9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
7 833,74 € |
12.10.2021 |
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101692 |
Obsah soc.sietí+boostov. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ponyhouse, s.r.o. |
47102004 |
|
7 988,65 € |
12.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101702 |
údržba,servis ESSR 9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 312,00 € |
12.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101680 |
zverejnenie prac.ponuky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
11.10.2021 |
|
19.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101689 |
hygienické doplnky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
700,80 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101678 |
repre krištál-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
3 332,40 € |
11.10.2021 |
|
15.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101677 |
digestory,str.ventilátory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
995,00 € |
11.10.2021 |
|
15.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101686 |
repre tovar-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 144,55 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101752 |
exportné fórum 28.9.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
B2Match GmbH |
|
|
336,00 € |
11.10.2021 |
|
20.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101688 |
cest.reprava SR-Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
360,00 € |
11.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101687 |
cestná preprava BA-Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
8 880,00 € |
11.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101681 |
popl.telekomDrive 10/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
222,00 € |
11.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101684 |
popl.ISDN PRA 9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
234,00 € |
11.10.2021 |
|
22.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101683 |
Biznis ISDN základ 9/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,40 € |
11.10.2021 |
|
22.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101682 |
tel.sl.9/21,popl.10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,90 € |
11.10.2021 |
|
22.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101639 |
let.preprava BA-Jeruzalem |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
11 714,95 € |
11.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101690 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
664,98 € |
11.10.2021 |
|
04.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101691 |
bordereau-tlač |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
576,00 € |
11.10.2021 |
|
04.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101679 |
školenie 17. a 24.9.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
840,00 € |
11.10.2021 |
|
02.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
