| 0000102688 |
olovené plomby,podložky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
135,12 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102655 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
32,26 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102663 |
veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
138,00 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102725 |
10ks stolové lampy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
203,86 € |
28.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102667 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
790,00 € |
28.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102668 |
letenka, Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
9 870,00 € |
28.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102666 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
750,00 € |
28.11.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2006050462 |
záloha - predplatné HN 1.polrok 2023 - 125 vydaní |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
1 300,50 € |
25.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1131166283 |
SMV - VW t-Roc style |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Porsche-Inter Auto Slovakia, s. r. o. |
31319459 |
Iné |
29 996,00 € |
25.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102642 |
občerstvenie 22.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
10,07 € |
25.11.2022 |
|
07.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102645 |
občerstvenie 4.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
26,40 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102641 |
občerstvenie,kvety |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
5 216,28 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102643 |
občerstvenie 3.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
19,00 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102640 |
občerstvenie 15.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
348,04 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102644 |
občerstvenie 8.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
866,86 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102659 |
umel.výkon-ZÚ Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Štátna filharmónia Košice |
00164844 |
|
32 940,00 € |
25.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102658 |
umel.výkon-ZÚ Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POMÁDA Production s.r.o. |
46835334 |
|
5 000,00 € |
25.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102637 |
vyd.článkov 11/22-N.York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o. |
31386237 |
|
2 490,00 € |
25.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102646 |
Licen.-prístup do databáz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
isifa CEE s.r.o. |
03054969 |
|
3 113,00 € |
25.11.2022 |
|
01.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102622 |
Školenie IT vzdelávania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 536,00 € |
25.11.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102614 |
repre tovar-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 488,37 € |
24.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102615 |
Verejné obstarávanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
238,01 € |
24.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102617 |
Justičná Revue-r.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
163,00 € |
24.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102616 |
Zo súdnej praxe-r.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
159,00 € |
24.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102618 |
Právny obzor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
77,00 € |
24.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102609 |
let BA-Varšava-BA 11.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
9 878,08 € |
24.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102608 |
let BA-Luxemburg-BA 17.10 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14 261,28 € |
24.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102610 |
let BA-Brusel-BA 10.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
16 360,24 € |
24.11.2022 |
|
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 501220050 |
poplatok na konferencii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
News and Media, Einseinova 25, Bratislava |
47256281 |
Iné |
357,60 € |
24.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102657 |
preklad zmluvy-ZÚ Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ján KOLNÍK |
31738982 |
|
480,00 € |
24.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
