Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101121 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 811,00 € 09.06.2022 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101120 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 147,00 € 09.06.2022 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra
501220019 zál. Zb. zákonov 2022, 3. preddavok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa 31592503 Kultúra, média, tlač 120,00 € 09.06.2022 29.07.2022 Faktúra
0000101096 občerstvenie UNESCO 31.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DISTAHO s.r.o. 31616828 483,47 € 08.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000101118 repre vína-ZÚ Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dubovský a Grančič s.r.o. 45497311 362,00 € 08.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000101126 mes.pop.SDH okr.E1 6/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101125 PABX hov.05/22,popl.6/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 885,87 € 08.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101124 servis dotačn.syst. 5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 08.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101129 ISDN zákl.6/22,t.sl. 5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 08.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101128 tel.sl.5/22,popl.6/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 10,90 € 08.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101127 ISDN PRA 6/22,tel.sl.5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101107 Prístup-online nástroj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kontentino s. r. o. 45302375 2 923,20 € 08.06.2022 15.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101095 konferencia 14.6.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EU Generation Dagmar Zboray 290,00 € 08.06.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101100 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 683,00 € 08.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000101099 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 801,00 € 08.06.2022 01.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101098 odber tlače 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 823,93 € 08.06.2022 30.06.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101097 elektrina - Hlboká 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 32 788,86 € 08.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
501220012 záloha elektrina Pražská 6/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 5 000,00 € 07.06.2022 10.06.2022 Faktúra
501220011 záloha elektrina Hlboká 6/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 13 770,00 € 07.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000101082 repre tovar-ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 713,49 € 07.06.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000101087 vyučt-vodné,stočné 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 451,96 € 07.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000101088 vyučt-vodné,stočné 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 279,98 € 07.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000101084 aktivácia Skylink kariet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 432,80 € 07.06.2022 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
0000101085 prenájom lady košov 5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 179,52 € 07.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101091 prenájom skladu MTZ 6/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.06.2022 15.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101119 repre majolika-Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská ľudová majolika ĽUVD 00167975 1 012,00 € 07.06.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101083 účasť na konferencii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský inštitút intern.audítorov 31771602 300,00 € 07.06.2022 10.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101110 letenka, Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 8 535,00 € 07.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000101092 zabez.overenia,kalibrácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VLan s.r.o. 46118896 305,00 € 07.06.2022 01.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101094 mobily,hov.5/22,popl.6/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 431,25 € 07.06.2022 30.06.2022 11.07.2022 Faktúra