| 0000102470 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
748,00 € |
08.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102469 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
949,00 € |
08.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102438 |
podp,údržba IS ESSR 10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
11 880,00 € |
08.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102427 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
403,20 € |
08.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102468 |
letenka, Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
394,00 € |
08.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102440 |
elektrina-Pražská 10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
10 956,25 € |
08.11.2022 |
|
02.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2551629134 |
záloha - online prístup Denník N na r.2023 15x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
Kultúra, média, tlač |
870,15 € |
07.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102410 |
služby UPC 10/2022-1/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
246,71 € |
07.11.2022 |
|
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102404 |
seminár 26.10.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
07.11.2022 |
|
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102416 |
kuchyňa-ZÚ Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vintage Zone, mobiliário Unipessoal, Lda |
|
|
22 461,83 € |
07.11.2022 |
|
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102413 |
repre tovar-GK Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
699,60 € |
07.11.2022 |
|
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102407 |
vyučt-vodné, stočné 10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
469,07 € |
07.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102431 |
uzamykací systém dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BRAKL a SYN Ing. Emil Brakl |
11656417 |
|
153,46 € |
07.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102409 |
mob.,hov.10/22,popl.11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3 747,85 € |
07.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102406 |
profylaktika MaR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Z3WARE s.r.o. |
46245731 |
|
924,00 € |
07.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102408 |
PABX hov.10/22,popl.11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 138,45 € |
07.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102405 |
upgrade FW disk.poľa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
1 812,00 € |
07.11.2022 |
|
02.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102458 |
šnúrky na krk,visačky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
967,20 € |
07.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102415 |
diáre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
210,48 € |
07.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102411 |
euroobaly,obaly,celofán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
732,96 € |
07.11.2022 |
|
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102396 |
Prezent.mat.s potlačou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
11 539,66 € |
04.11.2022 |
|
31.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2003062661 |
záloha - predplatné týždenník TREND na r.2023 3x + 1 online prístup |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
News and Media Holding, a. s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
331,00 € |
04.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102387 |
Prev.nákl.,poist.-11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
279,93 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102386 |
Nájom garáže 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
114,00 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102388 |
Nájom bytu,vybav.-11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
570,00 € |
04.11.2022 |
|
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102401 |
odb.seminár 4.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
04.11.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102393 |
kurzy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
2 805,00 € |
04.11.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102400 |
letenka, Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 340,00 € |
04.11.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102397 |
vyučt.-vodné,stočné 10/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 223,76 € |
04.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102488 |
2ks iPad Pro |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 152,40 € |
04.11.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
