Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100980 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 730,00 € 24.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100958 seminár 19.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 23.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100966 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 557,00 € 23.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100963 tonery,renovácia tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 7 072,56 € 23.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100967 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 368,00 € 23.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100962 1ks prac.doska+tubus.nohy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 258,00 € 23.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100965 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 865,00 € 23.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100949 kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 50,00 € 20.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100953 prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 200,50 € 20.05.2022 31.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100954 ubytovanie,občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 1 160,40 € 20.05.2022 31.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100951 zverejnenie prac.ponuky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Profesia, spol. s r.o. 35800861 106,80 € 20.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100952 oprava garážovej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, spol. s r. o. 31334369 132,00 € 20.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100948 kytice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 120,00 € 20.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100941 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 196,00 € 19.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100942 DPH pri importe-ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 0,40 € 19.05.2022 20.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0000100937 1ks vstupenka Office roka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lístocheck, s.r.o. 50738496 39,00 € 19.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 Faktúra
0000100955 kufrík s náradím-Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOOLTEC s.r.o. 50608126 120,00 € 19.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100943 Knihy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CBS spol, s.r.o. 36754749 1 762,50 € 19.05.2022 26.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100944 Knihy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 The Rock, s.r.o. 31386237 3 102,00 € 19.05.2022 26.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100990 prepr.vozidla-ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 5 600,00 € 19.05.2022 26.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100938 Festival letectva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská letecká agentúra, s.r.o. 36640760 10 000,00 € 19.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000100940 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 062,00 € 19.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100945 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 40,00 € 19.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100924 1ks pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 18.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100939 občerstvenie 17.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 19,67 € 18.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100925 komerč.zdr.pripoist. 4/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 42 990,52 € 18.05.2022 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100927 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 17,06 € 18.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000100928 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 358,49 € 18.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000100932 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 438,00 € 18.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000100931 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 945,00 € 18.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »