| 0000100980 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
730,00 € |
24.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100958 |
seminár 19.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
23.05.2022 |
|
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100966 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
557,00 € |
23.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100963 |
tonery,renovácia tonerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
7 072,56 € |
23.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100967 |
letenka, Zurich |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 368,00 € |
23.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100962 |
1ks prac.doska+tubus.nohy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
258,00 € |
23.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100965 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
865,00 € |
23.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100949 |
kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
20.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100953 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
200,50 € |
20.05.2022 |
|
31.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100954 |
ubytovanie,občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
1 160,40 € |
20.05.2022 |
|
31.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100951 |
zverejnenie prac.ponuky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
20.05.2022 |
|
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100952 |
oprava garážovej brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, spol. s r. o. |
31334369 |
|
132,00 € |
20.05.2022 |
|
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100948 |
kytice |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
120,00 € |
20.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100941 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 196,00 € |
19.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100942 |
DPH pri importe-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
0,40 € |
19.05.2022 |
|
20.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100937 |
1ks vstupenka Office roka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lístocheck, s.r.o. |
50738496 |
|
39,00 € |
19.05.2022 |
|
24.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100955 |
kufrík s náradím-Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TOOLTEC s.r.o. |
50608126 |
|
120,00 € |
19.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100943 |
Knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
1 762,50 € |
19.05.2022 |
|
26.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100944 |
Knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o. |
31386237 |
|
3 102,00 € |
19.05.2022 |
|
26.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100990 |
prepr.vozidla-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
5 600,00 € |
19.05.2022 |
|
26.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100938 |
Festival letectva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská letecká agentúra, s.r.o. |
36640760 |
|
10 000,00 € |
19.05.2022 |
|
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100940 |
letenka, Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 062,00 € |
19.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100945 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
19.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100924 |
1ks pečiatka so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
26,40 € |
18.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100939 |
občerstvenie 17.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
19,67 € |
18.05.2022 |
|
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100925 |
komerč.zdr.pripoist. 4/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
42 990,52 € |
18.05.2022 |
|
30.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100927 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
17,06 € |
18.05.2022 |
|
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100928 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
358,49 € |
18.05.2022 |
|
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100932 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
438,00 € |
18.05.2022 |
|
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100931 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
945,00 € |
18.05.2022 |
|
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
