| 0000100332 |
podp.služby,licencie 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
29 598,00 € |
04.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100329 |
letenka, Malta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
196,00 € |
04.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100334 |
odber tlače 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
572,85 € |
04.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24600423 |
Zálohová faktúra - predplatné na 1 rok - Riadenie ľudských zdrojov+prístup do archívu (michal.tonhauser@mzv.sk) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashôfer vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
Iné |
204,60 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100333 |
70ks SSD Samsung 870 EVO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
2 772,00 € |
04.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100325 |
plyn 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
756,00 € |
04.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100330 |
serv.str.syst.KREDIT 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
130,20 € |
04.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100336 |
komerč.zdr.pripoist. 1/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
41 533,81 € |
04.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100407 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
344,06 € |
04.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100409 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
322,56 € |
04.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100337 |
interiér.vybav.-ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Curl Design Ltd |
|
|
51 133,20 € |
01.03.2024 |
|
06.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100318 |
Občerstvenie, 21.2. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27,13 € |
01.03.2024 |
|
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100317 |
Seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
384,00 € |
01.03.2024 |
|
12.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100315 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 226,00 € |
01.03.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100313 |
vyučt.-vodné,stočné 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
485,83 € |
01.03.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100314 |
Ochr.inf,komun.siete 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
29 736,00 € |
01.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100319 |
Podp.disk.poľa IS ES 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
|
1 872,00 € |
01.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100339 |
repre víno-ZÚ Bern |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOZSA spol. s.r.o. |
36419575 |
|
1 027,28 € |
29.02.2024 |
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100312 |
Pranie prádla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Washnito, s. r. o. |
54180201 |
|
58,20 € |
29.02.2024 |
|
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100311 |
vyučt-vodné,stočné 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 667,75 € |
29.02.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100291 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
679,00 € |
28.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100300 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
607,00 € |
28.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100301 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
607,00 € |
28.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100302 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
645,00 € |
28.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100303 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
645,00 € |
28.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100305 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
645,00 € |
28.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100292 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 807,20 € |
28.02.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100293 |
repre mlieko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
22,70 € |
28.02.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100306 |
pracovný obed 27.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
179,90 € |
28.02.2024 |
|
11.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100304 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 716,00 € |
28.02.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
