| 0000100376 |
Letenka, Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
757,00 € |
07.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100377 |
Letenky, Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
2 349,00 € |
07.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100378 |
Letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
424,00 € |
07.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100366 |
Profylaktika, časti MaR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Z3WARE s.r.o. |
46245731 |
|
552,00 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100371 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
714,00 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100372 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
689,00 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100373 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
714,00 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100374 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
559,00 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100369 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
595,00 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100370 |
Letenka, New Delhi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
3 555,00 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100379 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
703,00 € |
07.03.2024 |
|
02.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100380 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
703,00 € |
07.03.2024 |
|
02.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100357 |
záv.strava zamest. 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
38 136,55 € |
06.03.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100360 |
servis frank.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
|
197,04 € |
06.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100362 |
mes.popl. SDH okr.E1 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
310,81 € |
06.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100363 |
PABX hov.2/24,popl.3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 045,30 € |
06.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100356 |
cestná preprava BA-Haag |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 800,00 € |
06.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100381 |
Vysávač, predlžovačka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
212,98 € |
06.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100361 |
podp,údržba IS SOC 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
80 577,60 € |
06.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100358 |
kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
70,00 € |
06.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100355 |
školenie 27.-29.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group s. r. o. |
50898299 |
|
1 920,00 € |
06.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100341 |
školenie 29.2.-1.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CETERAS s.r.o. |
11944021 |
|
176,00 € |
05.03.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100344 |
čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TMO Trade s.r.o. |
50157183 |
|
989,34 € |
05.03.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100343 |
zneškodnenie,odvoz odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
1 532,40 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100353 |
Poist.,prevádz.nákl. 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
320,00 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100354 |
nájom garáže 03/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
138,00 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100335 |
prenájom skladu MTZ 03/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
3 989,42 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100340 |
občerstvenie 26.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
185,70 € |
05.03.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100351 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
330,00 € |
05.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100342 |
výmena batérií v UPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
1 268,34 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
