| 0000100315 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 226,00 € |
01.03.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100313 |
vyučt.-vodné,stočné 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
485,83 € |
01.03.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100314 |
Ochr.inf,komun.siete 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
29 736,00 € |
01.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100319 |
Podp.disk.poľa IS ES 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
|
1 872,00 € |
01.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100339 |
repre víno-ZÚ Bern |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOZSA spol. s.r.o. |
36419575 |
|
1 027,28 € |
29.02.2024 |
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100312 |
Pranie prádla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Washnito, s. r. o. |
54180201 |
|
58,20 € |
29.02.2024 |
|
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100311 |
vyučt-vodné,stočné 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 667,75 € |
29.02.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100291 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
679,00 € |
28.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100300 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
607,00 € |
28.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100301 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
607,00 € |
28.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100302 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
645,00 € |
28.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100303 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
645,00 € |
28.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100305 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
645,00 € |
28.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100292 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 807,20 € |
28.02.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100293 |
repre mlieko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
22,70 € |
28.02.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100306 |
pracovný obed 27.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
179,90 € |
28.02.2024 |
|
11.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100304 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 716,00 € |
28.02.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100408 |
2ks kancelárske stoličky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
388,00 € |
28.02.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100296 |
dobrynapadslovensko.sk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,87 € |
28.02.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100297 |
goodideaslovakia.sk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,87 € |
28.02.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100298 |
dobrynapadslovensko.eu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,50 € |
28.02.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100299 |
dobrynapadslovensko.com |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,50 € |
28.02.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100294 |
goodideaslovakia.com |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,50 € |
28.02.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100295 |
goodideaslovakia.eu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,50 € |
28.02.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100288 |
školenie 19.-23.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 920,00 € |
27.02.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100289 |
obalový materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
18 780,00 € |
27.02.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100290 |
vizitky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
540,00 € |
27.02.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100287 |
2ks knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
112,40 € |
26.02.2024 |
|
04.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100286 |
školenie 19.-23.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
960,00 € |
26.02.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100277 |
predĺženie licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
3 300,00 € |
23.02.2024 |
|
04.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
