| 0000100564 |
občerstvenie 26.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
39,29 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100571 |
ISDN PRA 4/24,tel.sl.3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
234,00 € |
09.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100563 |
občerstvenie 26.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
30,65 € |
09.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100559 |
odber tlače 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
594,37 € |
09.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100557 |
let.preprava BA-Bangkok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 812,50 € |
09.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100566 |
benzín, nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
426,16 € |
09.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100568 |
Podp.disk.poľa IS ES 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
|
1 872,00 € |
09.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100558 |
výučba taliančiny 3-12/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tatiana Oborilová |
46718630 |
|
1 452,00 € |
09.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100570 |
podp,údržba IS SOC 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
80 577,60 € |
09.04.2024 |
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100587 |
Autovlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
129,00 € |
09.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100588 |
3ks automat.kávovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
867,00 € |
09.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72404671 |
Zabezpečenie certifikátu TLS GeoTrust - DV SSL / projekt CIxP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZONER, s.r.o. |
35770929 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
271,39 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72404670 |
Zabezpečenie certifikátu TLS GeoTrust - DV SSL / projekt CIxP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZONER, s.r.o. |
35770929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
271,39 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100549 |
repre víno-SEKÚ Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Milan Strezenický |
34676830 |
|
150,12 € |
08.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100550 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
291,60 € |
08.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100554 |
elektrina 4/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
encare, s.r.o |
52302555 |
|
23 537,49 € |
08.04.2024 |
|
30.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100551 |
anal.,nový návrh AD 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IstroSec Services s. r. o. |
54756898 |
|
4 000,00 € |
08.04.2024 |
|
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100552 |
dopln.návrhu AD 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IstroSec Services s. r. o. |
54756898 |
|
6 000,00 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100556 |
monitoring médií 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
1 080,00 € |
08.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100553 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 867,40 € |
08.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100574 |
stuha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
8,70 € |
08.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100572 |
1ks stolová lampa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LEONESS,s.r.o. |
46173641 |
|
49,26 € |
08.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100545 |
repre tovar-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
184,90 € |
05.04.2024 |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100546 |
repre tovar-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 506,28 € |
05.04.2024 |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100538 |
Nájom za pozemok, 2Q |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100547 |
repre víno-ZÚ Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RAIMEX, spol. s r.o. |
31409733 |
|
719,96 € |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100539 |
Letecká prepr. BA-Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 316,00 € |
05.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100535 |
podp.,údrž. ES MZVEZ 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100536 |
pod.diela IS Doklady 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100537 |
Krit. podp. IS NVIS 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
50 400,00 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
