| 0000100533 |
mes.popl. SDH okr.E1 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
310,81 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100534 |
PABX hov.3/24,popl.4/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
902,70 € |
05.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100541 |
Veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
110,00 € |
05.04.2024 |
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100540 |
Veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
160,00 € |
05.04.2024 |
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100548 |
serv.podp.pre aplik. 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 732,00 € |
05.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100522 |
Prenájom rohoží 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
139,66 € |
04.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100529 |
Poist.,prev.náklady 4/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
320,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100520 |
let.preprava BA-New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
821,00 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100530 |
nájom garáže 4/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
138,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100531 |
užív.bytu,vybaven. 4/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
1 125,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100523 |
Letenky, Johanesburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 720,00 € |
04.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100524 |
Letenka, Taškent |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
837,00 € |
04.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100525 |
Letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
294,00 € |
04.04.2024 |
|
25.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100532 |
Ochr.inf,komun.siete 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
29 736,00 € |
04.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100521 |
mobily,hov.3/24,popl.4/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3 183,38 € |
04.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100526 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
127,00 € |
04.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100573 |
2ks mikrovlnné rúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
110,00 € |
04.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100528 |
Vodné, stočné 1-3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
65,48 € |
04.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100517 |
70ks podšálky-ZÚ Washingt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DrevoDed s.r.o. |
53341376 |
|
297,50 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100510 |
let BA-Rím-BA 5.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 413,60 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100511 |
prenájom skladu MTZ 4/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
3 989,42 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100512 |
stravné počas školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
479,70 € |
03.04.2024 |
|
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100518 |
vyučt-vodné,stočné 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 474,42 € |
03.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100515 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
699,00 € |
03.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100516 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
699,00 € |
03.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100513 |
letenka, Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
949,00 € |
03.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100514 |
Plyn 4/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
756,00 € |
03.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100505 |
zák.povinnosti v OH 1Q/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
666,00 € |
02.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100506 |
odb.prehliadka 1Q/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100504 |
vyučt-vodné,stočné 3/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
405,19 € |
02.04.2024 |
|
23.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
