Objednávka č. 0000209096
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CWS-boco Slovensko, s. r. o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Bojnická 10, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo objednávky: 0000209096
- Popis objednaného plnenia: Prenájom a výmena košov Lady Care
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
- Celková hodnota s DPH: 4 400,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100439 | koš Lady Care 1/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 194,40 € | 03.02.2016 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101019 | dávkovač uterákov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 702,00 € | 02.03.2016 | 10.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100935 | kôš lady car 02/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 194,40 € | 29.02.2016 | 10.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101440 | prenájom lady košov 3/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 194,40 € | 29.03.2016 | 07.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101909 | dávkovač mydlovej peny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 234,00 € | 19.04.2016 | 25.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102033 | kôš Lady Care 04/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 194,40 € | 25.04.2016 | 06.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102665 | kôš lady care 05/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 194,40 € | 23.05.2016 | 03.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103680 | kôš lady care 06/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 194,40 € | 04.07.2016 | 11.07.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104333 | prenájom lady košov 7/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 194,40 € | 01.08.2016 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104738 | Kôš Lady Care 08/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 194,40 € | 26.08.2016 | 20.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105305 | Kôš Lady Care 09/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 194,40 € | 26.09.2016 | 10.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106126 | koš Lady Care | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 194,40 € | 02.11.2016 | 15.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106776 | Koš Lady Care 11/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 194,40 € | 28.11.2016 | 12.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107629 | prenájom lady košov 12/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 158,40 € | 30.12.2016 | 16.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra |