CWS-boco Slovensko, s. r. o.


Informácie
  • Názov: CWS-boco Slovensko, s. r. o.
  • IČO: 31411045
  • Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218278 Prenájom a výmena košov Lady Care Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 3 000,00 € 10.01.2022 31.12.2022 10.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218335 hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 400,48 € 21.01.2022 28.01.2022 24.01.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100070 prenájom lady košov 1/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 220,32 € 25.01.2022 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
0000100121 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 400,48 € 02.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000218447 hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 033,28 € 24.02.2022 02.03.2022 24.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100295 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 033,28 € 02.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0000218638 hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 399,52 € 12.04.2022 14.04.2022 13.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100570 prenájom lady košov 3/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 179,52 € 06.04.2022 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100565 prenáj.lady košov 2/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 179,52 € 06.04.2022 20.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000218793 hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 3 060,96 € 18.05.2022 31.05.2022 19.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100718 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 399,52 € 27.04.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000218963 hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 635,92 € 23.06.2022 08.07.2022 23.06.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101085 prenájom lady košov 5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 179,52 € 07.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100989 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 3 060,34 € 25.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000219061 hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 357,76 € 25.07.2022 29.07.2022 25.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101364 prenájom lady košov 6/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 179,52 € 04.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101297 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 635,92 € 29.06.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101593 prenájom lady košov 7/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 179,52 € 03.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000219184 hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 435,28 € 07.09.2022 16.09.2022 09.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101784 prenájom lady košov 4/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 360,82 € 31.08.2022 09.09.2022 13.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »