CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum


Informácie
  • Názov: CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum
  • IČO: 31411045
  • Adresa: Sereďská 253, 917 05 Trnava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000221026 Prenájom a výmena košov LADY CARE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum 31411045 2 600,00 € 12.01.2024 31.12.2024 15.01.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100077 prenájom lady košov 1/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum 31411045 198,53 € 29.01.2024 21.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000219694 hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 600,00 € 10.01.2023 31.12.2023 11.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219728 hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 7 401,60 € 17.01.2023 27.01.2023 18.01.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100006 papierové utierky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 3 564,00 € 13.01.2023 06.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100053 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 3 107,40 € 24.01.2023 16.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000219850 hygienické papiere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 6 518,10 € 28.02.2023 28.02.2023 24.02.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100154 Prenájom lady košov 1/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 198,53 € 06.02.2023 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra
0000100107 pranie uterákov 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 54,00 € 31.01.2023 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra
0000100182 prenájom lady košov 12/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 179,52 € 07.02.2023 06.03.2023 10.03.2023 Faktúra
0000100369 Prenájom lady košov 2/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 198,53 € 06.03.2023 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000219942 Toaletný papier Jumbo 2-vrstv.,19cm pr. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 241,50 € 10.03.2023 17.03.2023 15.03.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100336 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 5 724,30 € 28.02.2023 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100337 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 4 043,16 € 28.02.2023 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100560 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 241,50 € 23.03.2023 23.03.2023 21.04.2023 Faktúra
0000100595 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 044,66 € 23.03.2023 04.04.2023 21.04.2023 Faktúra
0000100596 toaletný papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 241,50 € 23.03.2023 04.04.2023 21.04.2023 Faktúra
0000100934 prenájom lady košov 3/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 198,53 € 09.05.2023 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000100935 prenájom lady košov 4/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 198,53 € 09.05.2023 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000101085 prenájom lady košov 5/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 198,53 € 23.05.2023 12.06.2023 13.06.2023 Faktúra