Objednávka č. 0000217055
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Juraj PILNÝ
- Funkcia: vedúci oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000217055
- Popis objednaného plnenia: SDH okruh E1
- Dátum vyhotovenia: 21.01.2021
- Celková hodnota s DPH: 4 017,60 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000087
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000087 | Služby mobilného operátora | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Iné | 617 954,94 € | 28.09.2018 | 29.09.2018 | 29.09.2022 | 28.09.2018 | Ing. Pavol SÝKORČIN | generálny tajomník služobného úradu | Zmluva |
| 0000100138 | mes.popl.SDH okr.E1 2/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 11.02.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100238 | mes.popl.SDH okr.E1 3/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100389 | mes.popl.SDH okr.E1 4/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.04.2021 | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100527 | mes.popl.SDH okr.E1 5/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100715 | mes.popl.SDH okr.E1 6/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100951 | mes.pop.SDH okr.E1 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101190 | mes.pop.SDH okr.E1 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101358 | mes.popl.SDH okr.E1 9/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.09.2021 | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101653 | mes.popl.SDH okr.E1 10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 06.10.2021 | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101955 | mes.popl.SDH okr.E1 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102319 | mes.popl.SDH okr.E1 12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.12.2021 | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102501 | mes.pop.SDH okr.E1 1/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra |