Objednávka č. 0000221040
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa služieb diplomat.zboru, a.s.
- IČO: 35822163
- Adresa: Palisády 31, 811 06 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000221040
- Popis objednaného plnenia: Nájom bytu a interiérového zariadenia na rok 2024
- Dátum vyhotovenia: 16.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 17 340,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000784
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000784 | Nájomná zmluva č. NZ/64/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 35822163 | Iné | 34 679,98 € | 03.11.2023 | 04.11.2023 | 06.11.2025 | 03.11.2023 | Ing. Silvia HRÍBOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100029 | Poist.,prevádz.nákl. 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 320,00 € | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100030 | Užív.bytu,nábytku 1/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 1 125,00 € | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100154 | Poist.,prevádz.nákl. 2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 320,00 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100153 | Užív.bytu,nábytku 2/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 1 125,00 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100353 | Poist.,prevádz.nákl. 3/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 320,00 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100529 | Poist.,prev.náklady 4/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 320,00 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100531 | užív.bytu,vybaven. 4/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 1 125,00 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100741 | Užív.bytu,vybavenie, 5/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 1 125,00 € | 03.05.2024 | 15.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100740 | Poist.,prev.náklady 5/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 320,00 € | 03.05.2024 | 15.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra |