Zmluva č. 1110000784
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
- IČO: 35822163
- Adresa: Palisády 31, 811 06 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia HRÍBOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1110000784
- Názov zmluvy: Nájomná zmluva č. NZ/64/2023
- Dátum uzavretia: 03.11.2023
- Dátum účinnosti: 04.11.2023
- Dátum platnosti do: 06.11.2025
- Celková hodnota: 34 679,98 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220785 | Nájom bytu a interiérového zariadenia na rok 2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 2 600,97 € | 06.11.2023 | 31.12.2023 | 06.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000221040 | Nájom bytu a interiérového zariadenia na rok 2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 17 340,00 € | 16.01.2024 | 31.12.2024 | 17.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000102487 | Nájom.bytu,vybav.11/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 900,00 € | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102486 | Prev.nákl.,poist. 11/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 255,97 € | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102787 | užív.bytu,nábytku 12/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 1 125,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102785 | Prev.nákl.,poist. 12/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 320,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100029 | Poist.,prevádz.nákl. 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 320,00 € | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100030 | Užív.bytu,nábytku 1/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 1 125,00 € | 17.01.2024 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100154 | Poist.,prevádz.nákl. 2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 320,00 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100153 | Užív.bytu,nábytku 2/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 1 125,00 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100353 | Poist.,prevádz.nákl. 3/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 320,00 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100529 | Poist.,prev.náklady 4/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 320,00 € | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100741 | Užív.bytu,vybavenie, 5/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 1 125,00 € | 03.05.2024 | 15.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100740 | Poist.,prev.náklady 5/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 320,00 € | 03.05.2024 | 15.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra |