KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218209 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,50 € | 07.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218208 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,77 € | 07.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218210 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 448,76 € | 07.12.2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218221 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,91 € | 09.12.2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102233 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 461,70 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102228 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 507,44 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102231 | Smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,77 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102232 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 91,44 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000218253 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,15 € | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218254 | Bonaqua nesýtená 0,5l | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 705,17 € | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102296 | Repre tov.-mlieko,smotana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,77 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102295 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,50 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102294 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,91 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102293 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 448,76 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102441 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 705,17 € | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102440 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,15 € | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000215816 | Repre tovar - január 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 508,00 € | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215820 | Repre tovar - marec 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 587,16 € | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215850 | Reprepoživatiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 985,92 € | 28.01.2020 | 30.01.2020 | 29.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100149 | repre pre ZÚ Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 985,92 € | 28.01.2020 | 30.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |