KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216501 | Repre tovar - august 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 978,21 € | 06.08.2020 | 06.08.2020 | 07.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101677 | repre tovar-ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 388,97 € | 07.08.2020 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101689 | repre tovar-ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,86 € | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101640 | repre alko-ZÚ B.Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 036,04 € | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101807 | repre - ZÚ Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 258,34 € | 28.08.2020 | 31.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101801 | repre - ZÚ Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 793,30 € | 27.08.2020 | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101708 | repre tovar - SEKÚ Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 69,26 € | 13.08.2020 | 14.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101709 | repre tovar - SEKÚ Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 749,84 € | 13.08.2020 | 14.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216595 | Repre tovar - september 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 475,99 € | 07.09.2020 | 04.09.2020 | 08.09.2020 | Ing. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216545 | repre tovar 08/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 151,32 € | 19.08.2020 | 19.08.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216544 | repre tovar 08/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 235,68 € | 19.08.2020 | 19.08.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101723 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,33 € | 14.08.2020 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101702 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 978,21 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101770 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 151,32 € | 25.08.2020 | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101769 | repre káva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 235,68 € | 25.08.2020 | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101911 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 475,99 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216714 | REPRE TOVAR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 252,14 € | 05.10.2020 | 02.10.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216713 | Repre tovar - október 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 719,52 € | 05.10.2020 | 02.10.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102078 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 252,14 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102077 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 719,52 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |