2U spol. s r.o.
Informácie
- Názov: 2U spol. s r.o.
- IČO: 17315786
- Adresa: Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102139 | 2ks vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 32,40 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219517 | št. znak SR, vlajky, zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 561,00 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | 25.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219617 | Vlajka Kambodže | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 55,20 € | 07.12.2022 | 06.12.2022 | 16.12.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102817 | vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 55,20 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102817 | vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 55,20 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102815 | vlajky,zástavy,št.znaky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 561,00 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000217151 | vlajky, zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 139,20 € | 22.02.2021 | 19.02.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217152 | Štátny znak SR drevený farbený | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 297,00 € | 22.02.2021 | 19.02.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100131 | 2ks inter.stojan-Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 744,00 € | 10.02.2021 | 12.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100188 | SR vlajky, SR znak | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 436,20 € | 19.02.2021 | 15.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100297 | rúška,SR vlajky-Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 660,48 € | 17.02.2021 | 18.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217298 | vlajky, zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 6 028,90 € | 16.04.2021 | 29.03.2021 | 16.04.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100432 | zástavy, vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 6 028,90 € | 30.03.2021 | 29.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217604 | vlajky a zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 50,40 € | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101149 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 176,40 € | 05.08.2021 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101020 | 1ks vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 50,40 € | 15.07.2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217758 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 131,76 € | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101308 | vlajky,stojany-Jeruzalem | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 513,60 € | 24.08.2021 | 02.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217839 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 41,76 € | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217840 | vlajky, zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 375,36 € | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |