KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100168 | cestná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 520,00 € | 30.01.2019 | 21.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100227 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 299,96 € | 01.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100225 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 202,58 € | 01.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100223 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 668,60 € | 01.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100222 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 677,36 € | 01.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100221 | cestná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 560,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100220 | cestná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 520,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214442 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 660,00 € | 27.02.2019 | 05.03.2019 | 28.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214465 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,69 € | 05.03.2019 | 07.03.2019 | 06.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214479 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 506,00 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 07.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214486 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,14 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 08.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100731 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 10 165,00 € | 28.02.2019 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100740 | let.preprava Kuvajt-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 580,00 € | 28.02.2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100525 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 987,66 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100524 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 359,95 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214584 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,39 € | 27.03.2019 | 08.04.2019 | 01.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100714 | dopr.náklady SR-Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 660,00 € | 18.03.2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214627 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,36 € | 09.04.2019 | 10.04.2019 | 11.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100827 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 482,21 € | 29.03.2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214665 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6,28 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 24.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |