KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215139 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 920,00 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | 22.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102242 | dopr.náklady SR-Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 600,00 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102241 | dopr.náklady SR-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 656,00 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102279 | dopr.náklady SR-Budapešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 020,00 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102349 | dopravné náklady SR-Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 108,00 € | 19.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102254 | let.preprava SR-Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 046,24 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102253 | let.prepr.SR-Johannesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 477,83 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102252 | let.preprava SR-Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 750,73 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102239 | dopr.náklady SR-Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 860,00 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102240 | dopr.náklady SR-Užhorod | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 308,00 € | 07.08.2019 | 23.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102350 | dopr.náklady SR-Štasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 168,00 € | 19.08.2019 | 06.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215213 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 660,00 € | 13.09.2019 | 24.09.2019 | 13.09.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215220 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 700,00 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | 16.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215413 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,49 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | 24.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102520 | dopr.náklady SR-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 656,00 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102521 | dopr.náklady SR-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 840,00 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102566 | dopr.náklady SR-Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 920,00 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215337 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,95 € | 09.10.2019 | 21.10.2019 | 10.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215361 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,77 € | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 15.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102939 | let.preprava,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 365,00 € | 11.10.2019 | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |