KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000212931 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 600,00 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212700 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 560,00 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | 18.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212679 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,95 € | 08.01.2018 | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212721 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 350,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | 23.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212771 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 720,00 € | 24.01.2018 | 29.01.2018 | 25.01.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212873 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 800,00 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 12.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212892 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,10 € | 15.02.2018 | 19.02.2018 | 16.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100223 | cestná preprava,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 600,00 € | 01.02.2018 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000212941 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,57 € | 26.02.2018 | 27.02.2018 | 26.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212976 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 300,00 € | 01.03.2018 | 16.03.2018 | 01.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100322 | dopravné náklady Minsk-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 150,00 € | 09.02.2018 | 07.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100415 | doprav.náklady BA-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 800,00 € | 19.02.2018 | 15.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100036 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 421,85 € | 16.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100414 | dopravné náklady-Budapešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 720,00 € | 19.02.2018 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100539 | cestná preprava-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 600,00 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100688 | letecká preprava New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 542,27 € | 14.03.2018 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100687 | letecká preprava Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 798,00 € | 14.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100579 | preprava SK-Macedónsko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 800,00 € | 02.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213117 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,92 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | 12.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213119 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,70 € | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 13.04.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |