KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220541 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 430,00 € | 31.08.2023 | 28.08.2023 | 05.09.2023 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000220566 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 148,00 € | 08.09.2023 | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101802 | preprava SR-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 328,00 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101808 | prepr.náklady SR-Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 388,00 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101839 | prepravné náklady SR-Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 304,00 € | 30.08.2023 | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101809 | prepr.náklady Paríž-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 964,00 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101920 | let.prepr. BA-Johannesbur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 127,10 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101810 | prepr.náklady SR-Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 300,00 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101849 | prepr.nákl. SR-Londýn-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 430,00 € | 31.08.2023 | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101921 | let.preprava BA-Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 234,80 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101919 | prepr.náklady BA-Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 148,00 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220821 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 500,00 € | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102571 | preprava SR-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 500,00 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000218295 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 896,00 € | 12.01.2022 | 20.01.2022 | 14.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102497 | let.preprava BA-Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 701,95 € | 04.01.2022 | 14.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218317 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7,25 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | 20.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218333 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 368,00 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | 24.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100090 | preprav.náklady SR-Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 896,00 € | 28.01.2022 | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218463 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,35 € | 01.03.2022 | 02.03.2022 | 03.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100275 | let.preprava BA-Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 668,00 € | 28.02.2022 | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra |