GO travel Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 81108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219687/774/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 430,00 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/765/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 650,00 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219687/791/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 490,00 € | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/789/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 511,00 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/787/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 700,00 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/784/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 920,00 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/782/2023 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 192,00 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/799/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 408,00 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/797/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 726,00 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/796/2023 | Letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 192,00 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/808/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 397,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/807/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 014,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/822/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 300,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000102583 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 730,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102338 | Letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 430,00 € | 19.10.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102585 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 415,00 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102586 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 319,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102546 | let.,Sant.de Compostella | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 539,00 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102386 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 595,00 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102582 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 687,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |