GO travel Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 81108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102579 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 651,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102340 | Letenka, Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 000,00 € | 19.10.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102545 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 410,00 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102581 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 810,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102339 | Letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 333,00 € | 19.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102451 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 440,00 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102580 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 140,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102584 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 780,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 219687/824/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 375,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/823/2023 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 450,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102962 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 300,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102964 | Letenky, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 192,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102733 | Letenka, Barcelona | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 490,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103029 | Letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 397,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102720 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 534,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102963 | Letenka, Montreal | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 700,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103030 | Letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 014,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103035 | Letenky, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 450,00 € | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102731 | Letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 650,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102732 | Letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 430,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |