INVIZO s.r.o.
Informácie
- Názov: INVIZO s.r.o.
- IČO: 35706503
- Adresa: Sekurisová 16, 841 02 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215405 | Ročná kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 1 010,40 € | 23.10.2019 | 15.12.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103777 | ročná kontrola EPS,HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 1 010,40 € | 11.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000212971 | Štvrťročná kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 27.02.2018 | 30.03.2018 | 01.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100791 | štvrťročná kontr.EPS,HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 23.03.2018 | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | ||||
| 1110000313 | Zmluva o vykonávaní kontrol, odborných prehliadok a skúšok zabezpečovacích systémov č. ZoS-2018-2-000013 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | Iné | 11 961,60 € | 26.06.2018 | 28.06.2018 | 28.06.2022 | 27.06.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
| 0000213420 | Štvrťročná kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | 03.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101879 | štvrťroč.kontr.EPS,HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213642 | Štvrťročná kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 17.09.2018 | 30.09.2018 | 18.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102594 | štvrťroč.kontrola EPS,HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 28.09.2018 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213978 | Ročná kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 1 010,40 € | 15.11.2018 | 20.12.2018 | 16.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103768 | ročná kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 1 010,40 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000211323 | Štvrťročná kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 01.03.2017 | 30.03.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211396 | Optický prepoj serverovne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 4 042,20 € | 14.03.2017 | 07.04.2017 | 15.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101140 | štvrťroč.kontrola EPS,HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100903 | optický prepoj serverovne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 3 779,11 € | 26.04.2017 | 10.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000211753 | Štvrťročná kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | 02.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102480 | štvrťročná kontr. EPS,HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 19.06.2017 | 04.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000212159 | Štvrťročná kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 12.09.2017 | 17.10.2017 | 13.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212337 | Optický prepoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 3 343,49 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | 23.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103721 | štvrťroč.kontrola HSP,EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM International spol. s.r.o. | 35706503 | 660,00 € | 29.09.2017 | 16.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra |