DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
Informácie
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100656 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 18 337,19 € | 13.03.2020 | 24.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216186 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 42 534,72 € | 28.04.2020 | 05.03.2020 | 28.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216214 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 18 904,32 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | 07.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100975 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 42 534,72 € | 04.05.2020 | 20.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101036 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 18 904,32 € | 12.05.2020 | 02.06.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | ||||
| 1210000114 | Rámcová dohoda č.Z202012755_Z | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 136 183,13 € | 19.06.2020 | 22.06.2020 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva | ||
| 0000216350 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 14 395,68 € | 22.06.2020 | 23.06.2020 | 22.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216404 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 9 597,12 € | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 07.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101289 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 14 395,68 € | 23.06.2020 | 17.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101421 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 9 597,12 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216597 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 798,56 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101888 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 798,56 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216715 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 798,56 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216826 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 9 597,12 € | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 06.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102110 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 798,56 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216937 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 28 791,36 € | 08.12.2020 | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102547 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 28 791,36 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216998 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 19 194,24 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102670 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 19 194,24 € | 29.12.2020 | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000214461 | Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 788,22 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | 05.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |