DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
Informácie
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100606 | gastro lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 788,22 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214675 | Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 545,86 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101105 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 545,86 € | 26.04.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||
| 1210000104 | Rámcová dohoda č. Z201916701_Z | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 53 594,00 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva | ||
| 0000214880 | Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 276,87 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214987 | Gastro lístky v hodnote 4,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 726,08 € | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101626 | gastro lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 276,87 € | 12.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215045 | Gastro lístky v hodnote 4,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 726,08 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | 30.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101945 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 726,08 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102108 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 726,08 € | 24.07.2019 | 16.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215227 | Gastro lístky v hodnote 4,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 726,08 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | 17.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102651 | gastro lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 726,08 € | 18.09.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215401 | Gastro lístky v hodnote 4,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 726,08 € | 23.10.2019 | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103135 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 726,08 € | 25.10.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215553 | Gastro lístky v hodnote 4,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 726,08 € | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103445 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 726,08 € | 21.11.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000212831 | Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 11 159,36 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100282 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 11 159,36 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 1210000083 | Rámcová dohoda č. Z201821630_Z | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 38 185,26 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | ||
| 0000213418 | Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 788,22 € | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |