NADOSAH, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100827 | Letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 874,00 € | 25.04.2023 | 22.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100973 | DOBROPIS-letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 646,00 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100908 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 449,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100903 | Letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 520,00 € | 03.05.2023 | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100902 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 646,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 219688/384/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 390,00 € | 31.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/382/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 6 164,00 € | 31.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/377/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 245,00 € | 30.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/372/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 721,00 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/388/2023 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 2 903,00 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/397/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Stavebné práce, opravárenské práce | 873,00 € | 07.06.2023 | 07.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/394/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 777,00 € | 06.06.2023 | 07.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/396/2023 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 3 750,00 € | 06.06.2023 | 07.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/395/2023 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 532,00 € | 06.06.2023 | 07.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100905 | Letenka, Addis Abeba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 969,00 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100906 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 205,00 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100907 | Letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 199,00 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100904 | Letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 212,00 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100964 | Letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 645,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100967 | Letenka, Paríž, Florencia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 400,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra |