NADOSAH, s.r.o.
Informácie
- Názov: NADOSAH, s.r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101058 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 051,00 € | 22.05.2023 | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101059 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 132,00 € | 22.05.2023 | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101057 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 730,00 € | 22.05.2023 | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101020 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 387,00 € | 16.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101060 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 488,00 € | 22.05.2023 | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101062 | Letenka, Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 31 282,00 € | 22.05.2023 | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101213 | Letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 6 164,00 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101208 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 903,00 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101217 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 527,00 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101215 | Letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 390,00 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101283 | letenka, Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 999,00 € | 13.06.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101281 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 989,00 € | 13.06.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101286 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 245,00 € | 13.06.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101153 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 325,00 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101151 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 745,00 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101152 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 280,00 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101150 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 351,00 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101284 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 721,00 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101285 | letenka, Dubrovník | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 464,00 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 219688/488/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 522,00 € | 13.07.2023 | 14.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka |