Zmluva č. 1110000323
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1110000323
- Názov zmluvy: Zmluva o pripojení ISDN č. 2029123049
- Dátum uzavretia: 23.10.2018
- Dátum účinnosti: 06.11.2018
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota s DPH: 0,00 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000213931 | Biznis ISDN Základ 02/5978 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 950,00 € | 09.11.2018 | 31.12.2018 | 12.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214299 | ISDN PRA DDI 02/5978 + spotreba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 3 800,00 € | 28.01.2019 | 31.12.2019 | 30.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103116 | ISDN PRA DDI 02/5978 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 278,80 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103553 | ISDN PRA DDI 02/5978 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 294,59 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103871 | ISDN PRA DDI 02/5978 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 296,66 € | 11.01.2019 | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100270 | ISDN PRA DDI 02/5978-1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 303,72 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100557 | ISDN PRA DDI 02/5978 2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 313,58 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101241 | ISDN PRA DDI 02/5978 4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 306,56 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101552 | ISDN PRA DDI 02/5978 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 300,55 € | 06.06.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102271 | ISDN PRA DDI 02/5978 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 325,82 € | 08.08.2019 | 22.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101937 | ISDN PRA DDI 02/5978 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 316,68 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102549 | ISDN PRA DDI 02/5978 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 301,00 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102908 | ISDN PRA DDI 02/5978 9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 305,03 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103241 | ISDN PRA DDI 02/5978 10/1 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 287,82 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103772 | ISDN12/19 tel.služ11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 290,57 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104009 | biznis ISDN PRA 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 288,38 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra |