Zmluva č. 1110000491
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MICROCOMP - Computersystém s r. o.
- IČO: 31410952
- Adresa: Kupecká 9, 949 01 Nitra SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Ivan KORČOK
- Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
- Kategória: Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora
- Číslo zmluvy: 1110000491
- Názov zmluvy: Zmluva o úprave a podpore IS Doklady
- Dátum uzavretia: 30.12.2020
- Dátum účinnosti: 01.01.2021
- Dátum platnosti do: 31.12.2024
- Celková hodnota: 4 560 782,40 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217066 | Zabezpečenie komplexnej podpory IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 619 185,60 € | 25.01.2021 | 31.12.2021 | 26.01.2021 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000217188 | zmeny/úpravy IS Doklady v rozsahu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 446 040,00 € | 08.03.2021 | 31.05.2021 | 08.03.2021 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000217338 | Zabezpečenie školenia používateľov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 3 150,00 € | 29.04.2021 | 24.05.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217427 | 1. etapa úprav IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 18 900,00 € | 26.05.2021 | 30.06.2021 | 26.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217522 | Zabezpečenie školenia používateľov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 24.06.2021 | 31.07.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217972 | Zabezpečenie školenia používateľov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218143 | Odstrániť možnosť doplniť fotografiu zo súboru pri žiadostiach o CP, OP a VP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 190,00 € | 24.11.2021 | 31.12.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000218341 | komplexná podpora IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | Stavebné práce, opravárenské práce | 619 185,60 € | 24.01.2022 | 31.12.2022 | 27.01.2022 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | |
| 0000218363 | školenia používateľov IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | Stavebné práce, opravárenské práce | 630,00 € | 31.01.2022 | 28.02.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000218549 | školenia používateľov IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 260,00 € | 18.03.2022 | 20.04.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000218660 | 1.časť - Úprava IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | Stavebné práce, opravárenské práce | 199 080,00 € | 20.04.2022 | 31.12.2022 | 22.04.2022 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | |
| 0000218802 | školenia používateľov IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | Stavebné práce, opravárenské práce | 630,00 € | 18.05.2022 | 10.06.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000218922 | školenia používateľov IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | Stavebné práce, opravárenské práce | 630,00 € | 16.06.2022 | 08.07.2022 | 17.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000219015 | úprava IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 166 320,00 € | 08.07.2022 | 15.12.2022 | 14.07.2022 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000219256 | Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 27.09.2022 | 13.10.2022 | 28.09.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219265 | úprava IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 194 040,00 € | 28.09.2022 | 31.12.2022 | 29.09.2022 | Ing. Silvia HRÍBOVÁ | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka | ||
| 0000219388 | Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 21.10.2022 | 25.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219539 | Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 24.11.2022 | 14.12.2022 | 29.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219730 | Zabezpečenie komplexnej podpory IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 619 185,60 € | 18.01.2023 | 31.12.2023 | 19.01.2023 | Ing. Silvia HRÍBOVÁ | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka | ||
| 0000219772 | Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 31.01.2022 | 13.02.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219901 | Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 890,00 € | 28.02.2023 | 06.04.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219899 | Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220331 | Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | 28.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220403 | Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 13.07.2023 | 18.07.2023 | 17.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220430 | Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220448 | rozšírenie IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 197 190,00 € | 31.07.2023 | 30.11.2023 | 07.08.2023 | Ing. Silvia HRÍBOVÁ | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka | ||
| 0000220810 | úprava biometrického modulu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 195 300,00 € | 08.11.2023 | 31.12.2023 | 13.11.2023 | Ing. Silvia HRÍBOVÁ | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka | ||
| 0000220833 | Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220979 | úprava komunikačného mechanizmu IS Doklady s RFO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 3 150,00 € | 14.12.2023 | 29.02.2024 | 18.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000221029 | Zabezpečenie komplexnej podpory IS Doklady - rok 2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 619 185,60 € | 15.01.2024 | 31.12.2024 | 16.01.2024 | Ing. Silvia HRÍBOVÁ | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka | ||
| 0000221331 | Zabezpečenie školenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 12.04.2024 | 16.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100093 | podp.diela IS dokl.1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 01.02.2021 | 26.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100210 | podp.diela IS dokl.2/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100356 | Podp.diela IS dokl.3/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 01.04.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100524 | podp.diela IS dokl. 4/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100541 | zmeny,úpravy IS doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 446 040,00 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100700 | školenie používateľov IS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 3 150,00 € | 03.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100697 | podp.diela IS dokl.5/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100889 | podp.diela IS dokl.6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100892 | úprava,podp.IS doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 18 900,00 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101085 | škol.-práca s IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 29.07.2021 | 25.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101123 | podp.diela IS dokl.7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101368 | podp.diela IS dokl.8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101649 | podp.diela IS dokl.9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101945 | školenie-práca s IS dokl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101943 | podp.diela IS dokl. 10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102262 | podp.diela IS dokl. 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100203 | školenie na IS doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 14.02.2022 | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100148 | úprava IS doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 8 190,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100136 | podp.diela IS dokl. 1/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100293 | podp.diela IS doklady2/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 01.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100562 | podp.diela IS dokl. 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100802 | podp.diela IS dokl.4/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 04.05.2022 | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100740 | školenie-práca s IS Dokl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 260,00 € | 28.04.2022 | 26.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101076 | podp.diela IS dokl. 5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 02.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101230 | školenie-práca s IS Dokl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101378 | podp.diela IS dokl. 6/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 01.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101482 | školenie-práca s IS Dokl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 14.07.2022 | 05.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101586 | podp.diela IS dokl.7/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 02.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101833 | podp.diela IS dokl.8/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 06.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102072 | podp.diela IS dokl.9/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.10.2022 | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102247 | školenie na IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102352 | školenie na prácu IS Dokl | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102376 | pod.diela IS Doklady10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 02.11.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102739 | podp.diela IS dokl. 11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102981 | úprava IS doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 166 320,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102990 | úprava,podpora IS doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 199 080,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102982 | úprava,podpora IS doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 194 040,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102931 | školenie-práca IS doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103046 | podp.diela IS dokl. 12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 09.01.2023 | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100141 | podp.diela IS dokl. 1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100270 | školenie-práca s IS Dokl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 17.02.2023 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100353 | podp.diela IS dokl.2/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100475 | školenie-práca s IS dokl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100713 | školenie-práca s IS dokl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 1 890,00 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100670 | podp.diela IS dokl. 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100891 | podp.diela IS Dokl. 4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 02.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101449 | školenie-práca s IS dokl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 30.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101475 | podp.diela IS dokl. 6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101610 | školenie-práca IS doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 19.07.2023 | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101683 | podpora IS Doklady 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101680 | školenie IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101901 | podp.diela IS Dokl. 8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102155 | podp.diela IS Dokl. 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102462 | podp.diela IS Dokl. 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102792 | podp.diela IS Dokl. 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103010 | úprava biometr.modulu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 195 300,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102889 | škol.na prácu-IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 630,00 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100132 | Podp.diela IS Dokl. 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 02.02.2024 | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100397 | Podp.diela IS Dokl. 2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 11.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100421 | úprava infor.syst.Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 3 150,00 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra |