Zmluva č. 1110000491

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Ivan KORČOK
  • Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora
  • Číslo zmluvy: 1110000491
  • Názov zmluvy: Zmluva o úprave a podpore IS Doklady
  • Dátum uzavretia: 30.12.2020
  • Dátum účinnosti: 01.01.2021
  • Dátum platnosti do: 31.12.2024
  • Celková hodnota: 4 560 782,40 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217066 Zabezpečenie komplexnej podpory IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 619 185,60 € 25.01.2021 31.12.2021 26.01.2021 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000217188 zmeny/úpravy IS Doklady v rozsahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 446 040,00 € 08.03.2021 31.05.2021 08.03.2021 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000217338 Zabezpečenie školenia používateľov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 3 150,00 € 29.04.2021 24.05.2021 29.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217427 1. etapa úprav IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 18 900,00 € 26.05.2021 30.06.2021 26.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217522 Zabezpečenie školenia používateľov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 24.06.2021 31.07.2021 25.06.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217972 Zabezpečenie školenia používateľov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 20.10.2021 31.10.2021 21.10.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218143 Odstrániť možnosť doplniť fotografiu zo súboru pri žiadostiach o CP, OP a VP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Stavebné práce, opravárenské práce 8 190,00 € 24.11.2021 31.12.2021 30.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218341 komplexná podpora IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Stavebné práce, opravárenské práce 619 185,60 € 24.01.2022 31.12.2022 27.01.2022 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000218363 školenia používateľov IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Stavebné práce, opravárenské práce 630,00 € 31.01.2022 28.02.2022 08.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218549 školenia používateľov IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Stavebné práce, opravárenské práce 1 260,00 € 18.03.2022 20.04.2022 21.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218660 1.časť - Úprava IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Stavebné práce, opravárenské práce 199 080,00 € 20.04.2022 31.12.2022 22.04.2022 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000218802 školenia používateľov IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Stavebné práce, opravárenské práce 630,00 € 18.05.2022 10.06.2022 19.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218922 školenia používateľov IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Stavebné práce, opravárenské práce 630,00 € 16.06.2022 08.07.2022 17.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219015 úprava IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 166 320,00 € 08.07.2022 15.12.2022 14.07.2022 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000219256 Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 27.09.2022 13.10.2022 28.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219265 úprava IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 194 040,00 € 28.09.2022 31.12.2022 29.09.2022 Ing. Silvia HRÍBOVÁ generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000219388 Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 21.10.2022 25.10.2022 24.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219539 Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 24.11.2022 14.12.2022 29.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219730 Zabezpečenie komplexnej podpory IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 619 185,60 € 18.01.2023 31.12.2023 19.01.2023 Ing. Silvia HRÍBOVÁ generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000219772 Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 31.01.2022 13.02.2023 01.02.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219901 Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 1 890,00 € 28.02.2023 06.04.2023 01.03.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219899 Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 28.02.2023 07.03.2023 01.03.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220331 Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 22.06.2023 27.06.2023 28.06.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220403 Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 13.07.2023 18.07.2023 17.07.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220430 Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 25.07.2023 28.07.2023 25.07.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220448 rozšírenie IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 197 190,00 € 31.07.2023 30.11.2023 07.08.2023 Ing. Silvia HRÍBOVÁ generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000220810 úprava biometrického modulu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 195 300,00 € 08.11.2023 31.12.2023 13.11.2023 Ing. Silvia HRÍBOVÁ generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000220833 Zabezpečenie školenia používateľov IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 14.11.2023 05.12.2023 14.11.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220979 úprava komunikačného mechanizmu IS Doklady s RFO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 3 150,00 € 14.12.2023 29.02.2024 18.12.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000221029 Zabezpečenie komplexnej podpory IS Doklady - rok 2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 619 185,60 € 15.01.2024 31.12.2024 16.01.2024 Ing. Silvia HRÍBOVÁ generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000221331 Zabezpečenie školenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 12.04.2024 16.04.2024 12.04.2024 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000100093 podp.diela IS dokl.1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 01.02.2021 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100210 podp.diela IS dokl.2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 03.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100356 Podp.diela IS dokl.3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 01.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100524 podp.diela IS dokl. 4/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 03.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100541 zmeny,úpravy IS doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 446 040,00 € 06.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100700 školenie používateľov IS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 3 150,00 € 03.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000100697 podp.diela IS dokl.5/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 03.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 Faktúra
0000100889 podp.diela IS dokl.6/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 01.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000100892 úprava,podp.IS doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 18 900,00 € 01.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000101085 škol.-práca s IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 29.07.2021 25.08.2021 26.08.2021 Faktúra
0000101123 podp.diela IS dokl.7/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 03.08.2021 27.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101368 podp.diela IS dokl.8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 07.09.2021 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
0000101649 podp.diela IS dokl.9/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 05.10.2021 29.10.2021 02.11.2021 Faktúra
0000101945 školenie-práca s IS dokl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 03.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000101943 podp.diela IS dokl. 10/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 03.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102262 podp.diela IS dokl. 11/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 03.12.2021 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000100203 školenie na IS doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 14.02.2022 07.03.2022 08.03.2022 Faktúra
0000100148 úprava IS doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 8 190,00 € 03.02.2022 18.02.2022 11.03.2022 Faktúra
0000100136 podp.diela IS dokl. 1/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 02.02.2022 18.02.2022 11.03.2022 Faktúra
0000100293 podp.diela IS doklady2/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 01.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 Faktúra
0000100562 podp.diela IS dokl. 3/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 05.04.2022 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
0000100802 podp.diela IS dokl.4/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 04.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100740 školenie-práca s IS Dokl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 1 260,00 € 28.04.2022 26.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000101076 podp.diela IS dokl. 5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 02.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000101230 školenie-práca s IS Dokl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 21.06.2022 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101378 podp.diela IS dokl. 6/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 01.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101482 školenie-práca s IS Dokl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 14.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101586 podp.diela IS dokl.7/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 02.08.2022 25.08.2022 09.09.2022 Faktúra
0000101833 podp.diela IS dokl.8/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 06.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000102072 podp.diela IS dokl.9/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 03.10.2022 28.10.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102247 školenie na IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 18.10.2022 10.11.2022 18.11.2022 Faktúra
0000102352 školenie na prácu IS Dokl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 27.10.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102376 pod.diela IS Doklady10/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 02.11.2022 28.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000102739 podp.diela IS dokl. 11/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 05.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102981 úprava IS doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 166 320,00 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102990 úprava,podpora IS doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 199 080,00 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102982 úprava,podpora IS doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 194 040,00 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102931 školenie-práca IS doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 16.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000103046 podp.diela IS dokl. 12/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 09.01.2023 26.01.2023 02.02.2023 Faktúra
0000100141 podp.diela IS dokl. 1/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 02.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000100270 školenie-práca s IS Dokl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 17.02.2023 13.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000100353 podp.diela IS dokl.2/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 02.03.2023 27.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100475 školenie-práca s IS dokl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 14.03.2023 05.04.2023 06.04.2023 Faktúra
0000100713 školenie-práca s IS dokl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 1 890,00 € 12.04.2023 04.05.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100670 podp.diela IS dokl. 3/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 04.04.2023 27.04.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100891 podp.diela IS Dokl. 4/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 02.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000101449 školenie-práca s IS dokl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 30.06.2023 26.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000101475 podp.diela IS dokl. 6/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 03.07.2023 28.07.2023 31.07.2023 Faktúra
0000101610 školenie-práca IS doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 19.07.2023 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
0000101683 podpora IS Doklady 7/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 01.08.2023 28.08.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101680 školenie IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 01.08.2023 28.08.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101901 podp.diela IS Dokl. 8/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 07.09.2023 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102155 podp.diela IS Dokl. 9/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 02.10.2023 30.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102462 podp.diela IS Dokl. 10/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 03.11.2023 29.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102792 podp.diela IS Dokl. 11/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 04.12.2023 18.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000103010 úprava biometr.modulu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 195 300,00 € 20.12.2023 27.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102889 škol.na prácu-IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 11.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000100132 Podp.diela IS Dokl. 1/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 02.02.2024 28.02.2024 04.03.2024 Faktúra
0000100397 Podp.diela IS Dokl. 2/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 11.03.2024 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000100421 úprava infor.syst.Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 3 150,00 € 14.03.2024 08.04.2024 09.04.2024 Faktúra
0000100536 pod.diela IS Doklady 3/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 05.04.2024 26.04.2024 29.04.2024 Faktúra
0000100645 školenie-práca s IS dokl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 18.04.2024 13.05.2024 14.05.2024 Faktúra
0000100774 podp.diela IS Dokl. 4/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 06.05.2024 29.05.2024 30.05.2024 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie