Zmluva č. 1110000651
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: EMM, s.r.o.
- IČO: 17316260
- Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Silvia HRÍBOVÁ
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, generálna riaditeľka sekcie
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1110000651
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory dochádzkového a prístupového systému MZVEZ SR
- Dátum uzavretia: 02.11.2022
- Dátum účinnosti: 05.11.2022
- Dátum platnosti do: 04.05.2024
- Celková hodnota: 83 160,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219795 | služby technickej podpory dochádzkového a prístupového systému MZVEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 55 440,00 € | 02.02.2023 | 04.11.2023 | 03.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000221079 | Služby technickej podpory dochádzkového a prístupového systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 27 720,00 € | 25.01.2024 | 04.05.2024 | 26.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100287 | podp.služ.-IS doch. 1Q | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 13 860,00 € | 20.02.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101004 | podp.dochádz.syst.2Q/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 13 860,00 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101769 | podp.dochádz.syst.3Q/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 13 860,00 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102575 | podp.dochádz.syst.3Q/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 13 860,00 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100276 | Podp.doch,prístup.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 13 860,00 € | 22.02.2024 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra |