Hlboká cesta 2, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000210052 | Zabezp. hosť. serverovej infraštruktúry | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 15 969,60 € | 01.05.2016 | 01.05.2016 | 27.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211162 | Zabezp. hosť. serverovej infraštruktúry | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7 624,80 € | 30.01.2017 | 30.06.2017 | 30.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000103025 | infraštrukt.web str. 5/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 134,80 € | 06.06.2016 | 13.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | ||||
0000103696 | telek.služby 06/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 04.07.2016 | 22.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
0000104407 | hosťovaná infraštruk.7/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 505,60 € | 03.08.2016 | 07.09.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | ||||
0000104986 | infrašt.web str.PRES 8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 505,60 € | 08.09.2016 | 23.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | ||||
0000105585 | infrašt.web str.PRES 8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 505,60 € | 07.10.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||
0000106234 | infrašt.web st.PRES 10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 505,60 € | 07.11.2016 | 15.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||
0000107059 | infraš.web str.PRES 11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||
0000107681 | infraš.web str.PRES 12/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 04.01.2017 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||
0000100390 | zabezp.hosť.infraštr.1/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 03.02.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100863 | zabezp.hosť.infraštr.2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 03.02.2017 | 20.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
0000101435 | zabezp.hosť.infraštr.3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101809 | zabezp.hosť.infraštr.4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
0000102151 | zabezp.hosť.infraštr.5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | ||||
0000102738 | zabezp.hosť.infraštr.6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra |