Zmluva č. 1210000058
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo zmluvy: 1210000058
- Názov zmluvy: Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
- Dátum uzavretia: 07.12.2016
- Dátum účinnosti: 10.12.2016
- Dátum platnosti do: 31.12.2017
- Celková hodnota: 392 000,00 € (s DPH)
- Poznámka: cena vrátane SpD, DPH a distribučných poplatkov
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000211096 | Dodávka zemného plynu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Stavebné práce, opravárenské práce | 280 000,00 € | 18.01.2017 | 30.06.2017 | 19.01.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | |
| 0000211097 | Dodávka elektriny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Stavebné práce, opravárenské práce | 267 000,00 € | 18.01.2017 | 30.06.2017 | 19.01.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | |
| 0000100066 | elektrina 1/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 221,85 € | 20.01.2017 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100001 | plyn 1/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 906,92 € | 09.01.2017 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100000 | plyn 1/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 346,83 € | 09.01.2017 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100524 | elektrina 2/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 319,22 € | 10.02.2017 | 28.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100431 | plyn 2/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100430 | plyn 2/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100630 | plyn 01/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 877,56 € | 17.02.2017 | 09.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100623 | elekrina-vyučt. 01/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 376,11 € | 16.02.2017 | 09.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101029 | plyn 2/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 346,71 € | 13.03.2017 | 06.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101127 | elektrina 2/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 666,52 € | 17.03.2017 | 06.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100948 | elektrina 3/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100924 | plyn 3/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 07.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100923 | plyn 3/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 07.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101388 | elektrina 4/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101387 | plyn 4/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101386 | plyn 4/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101482 | elektrina 3/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 752,88 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101464 | dodávka plynu 3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 357,82 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101745 | elektrina 5/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101746 | plyn 5/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101747 | plyn 5/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101890 | plyn 4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 072,68 € | 10.05.2017 | 02.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101889 | elektrina 4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 057,63 € | 10.05.2017 | 02.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102240 | plyn 6/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 02.06.2017 | 30.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102233 | plyn 6/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 02.06.2017 | 30.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102232 | elektrina 6/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 02.06.2017 | 30.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102340 | elektrina 05/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 808,79 € | 08.06.2017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102786 | elektrina-vyučt.-6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 925,07 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102706 | plyn 7/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102705 | plyn 7/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102687 | elektrina 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 03.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103070 | elektrina 8/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 02.08.2017 | 31.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103067 | plyn 8/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 02.08.2017 | 31.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103066 | plyn 8/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 02.08.2017 | 31.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103143 | elektrina 7/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 958,94 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103412 | elektrina 9/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 04.09.2017 | 30.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103411 | plyn 9/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 04.09.2017 | 30.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103410 | plyn 9/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 04.09.2017 | 30.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103561 | elektrina 8/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 942,12 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103766 | elektrina 10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 03.10.2017 | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103767 | plyn 10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 03.10.2017 | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103768 | plyn 10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 03.10.2017 | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103924 | elektrina 9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 748,73 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104160 | plyn 11/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104148 | elektrina 11/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104147 | plyn 11/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104230 | elektrina 10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 250,33 € | 08.11.2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104213 | plyn 10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 199,38 € | 08.11.2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104586 | plyn 11/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 505,96 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104503 | plyn 12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 04.12.2017 | 31.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104502 | plyn 12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 04.12.2017 | 31.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104501 | elektrina 12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 04.12.2017 | 31.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104626 | elektrina 11/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 639,13 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104852 | plyn 12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 715,78 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000104869 | elektrina 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 718,91 € | 10.01.2018 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra |